小象差旅在公司差旅管理工作也是有独到见解。那麼，差旅费费用报销到底是如何的呢？文中从差旅费费用报销关键点、花费审批流程图、差旅费费用报销会计解决三个层面进行，给你轻轻松松把握公司差旅费管理方法之道。

差旅费费用报销关键点

一出差申请

各单位创建并严格遵守出差审核规章制度。

工作人员出差须事前填好出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。

如因外界邀约等状况出差的，须将邀请信等文本文档附在出差申请后。

出差申请应详细、详尽填好，包含出差的动身日、预估出门公干時间、出差目地等，并须获得出差工作人员立即负责人的准许。如出差获益单位与职工所属单位不一致，出差申请还须获得获益单位权签人审批同意。

高级副总裁之上的工作人员出差须获得负责人领导干部的准许。

二出差延期

出差延期指具体出差日数超出事先审核的出差日数。全部出差延期，须事前征求立即主管机构的愿意，出差完毕后须在报销单上标明缘故或附上文字描述，并经立即负责人准许，不然延期期内的花费未予费用报销。

出差申请：根据灵便的审批流设定，可在系统软件的每个连接点中全方位置入公司的差旅管理制度及花费规范，有利于职工出差申请、领导干部审核，会计审批。

职工出差前可在手机端随时开展差旅申请办理，道别手填票据时期。

建立出差申请单：出差申请单包含申请办理理由、业务流程实体线、申请者、单位等基本资料和贷款信息内容，另外适用加上好几个行程信息内容和消費清单，行程花费更清楚。

费用预算冻洁：当职工递交的差旅审批单审核根据后，系统软件全自动开展费用预算冻洁，差旅监管更标准。

出差行程变动：当出差申请单都还没进行审核而出現行程转变时，系统软件适用招回改动将来行程，再次递交；当出差申请单完成审核而出現行程转变时，能够在系统软件中开展行程停止使用、释放出来费用预算，再次递交新的审批单的实际操作。（从此不必担心出差全过程中的不确定因素产生的出差申请困惑了~）