小象差旅费用审批步骤

小象差旅对员工出差拥有十分严苛的要求，在审批上也是严格监督，充足权力下放，员工和主管都务必担负相对的义务，防止徇私舞弊。

员工应担负下列义务：

1、出差前填好出差申请办理并递交立即主管准许。

2、对产生的差旅费费用开展有效的成本管理。

3、对各类差旅费费用，在产生以前早已充足了解本规章制度对于此事的要求。

4、一切与本规章制度不符合、或超过本规章制度所要求规范的费用，须事前得到会计权签人准许，并将会计权签人的批复附在费用报销单后，沒有批复将按一切正常规范或范畴费用报销，超出规范或范畴的一部分由本人担负。

5、出差回到后，立即填好恰当的费用报销单据并另附相对初始单据，费用报销费用。

6、确保费用产生的真实有效，属实申请自己所产生的出差费用及有关补贴，禁止私费政府报告。

7、针对会计的了解及问题反馈，立即给予回应和解决。

主管应担负下列义务：

1、对单位的出差要求开展有效合理的成本管理。

2、员工出差前，由立即主管审批员工的出差申请办理，防止多余的出差，以操纵成本费。

3、对员工所费用报销费用的重要性、真实有效、合理化开展全方位审批，保证所产生各类费用合乎本规章制度。

4、对会计意见反馈的员工费用报销难题给予关心。

在员工费用的全过程中，小象差旅会计对好多个阶段开展了提升。

临时审批:审批人可随时审批查询，也有加签、分享、根据、驳回申诉等智能适用，全步骤电子审批，清除了时间和空间限定。

违反规定鉴别：内嵌强劲的费控模块，自动检索风险性费用并给与提示报警，让主管可以合理把控费用的合理化。

大批量付款：适用大批量标识付款报销单，导出来多种多样网上银行文件格式开展付款（中、工、农、建、招商银行等）。

连接账务软件：适用连接几款流行账务软件，凭据一键导进/全自动传送数据财务软件，使费用入帐更方便快捷。

差旅发票管理方法：出示API插口导出来发票至档案系统，让一部分有档案系统的企业道别复印，不用快递公司邮递票据，经济发展、高效率又环境保护。